vídeo procedimientos
A continuación se presentan una serie de vídeo procedimientos creados por la Dirección de Finanzas para explicar algunos procesos.
+56 32 2273213
dgaea@pucv.cl
vídeo procedimientos
A continuación se presentan una serie de vídeo procedimientos creados por la Dirección de Finanzas para explicar algunos procesos.
En relación a la política de pagos establecida por la Dirección de Finanzas, son las Unidades de Control de Gestión, Contabilidad y Tesorería las encargadas de operacionalizar/ejecutar las directrices en este ámbito, destacando los procesos de recepción y validación (cumplimiento de procedimientos y disponibilidad presupuestaria) de solicitudes, provisión de fondos y pagos. Estos últimos se diferencian por la naturaleza u origen del servicio tramitado a través de la Dirección de Finanzas.
| Naturaleza u origen del servicio | Fecha de pago |
|---|---|
| Boletas de honorarios | Las boletas de honorarios se pagan los días 15 y 30 de cada mes. |
| Facturas | Las facturas se pagan los días 15 y 30 de cada mes. |
| Viáticos | Los viáticos se pagan los días martes y viernes de cada semana. |
| Fondos Fijos | El pago de los fondos fijos se realiza los días martes y viernes después de cinco días hábiles de haber recibido la solicitud en la DF. |
| Fondos por Rendir | Transferencia Electrónica, Vale Vista o cheque (en el caso de los proyectos con cuenta corriente exclusiva). |
| Devoluciones y/o Restituciones de fondos | Las Devoluciones o Restituciones de Gastos se pagan los días viernes de cada semana. |
| Varios: becas, aportes, etc. | Todos aquellos documentos que no se encuentren contenidos en las categorías antes mencionadas se pagan los días miércoles de cada semana. |
Importante: Las Formas de Pago son a través de Transferencia Electrónica, Vale Vista o cheque (en el caso de los proyectos con cuenta corriente exclusiva).
Lo pagos instruidos por la Unidad de Tesorería en favor de los Proveedores poseen dos alternativas excluyentes, la primera corresponde al pago vía vale vista virtual para ser retirado en cualquier sucursal del Banco Santander y la segunda, en el caso que se haya hecho llegar la información bancaria del proveedor (llenando la Ficha de Personas Naturales/Jurídicas en la sección "Información" del sitio web de la Dirección de Finanzas), en cuyo caso, el pago será transferido electrónicamente a la cuenta corriente del beneficiario.
Una de las funciones principales que atañen a la Dirección de Finanzas está referida a su participación en la definición arancelaria de las distintas carreras que componen la oferta académica de la Universidad, así como de su operacionalización y formalización a través del Decreto de Matrícula, que es el documento rector en esta materia al interior de la Universidad.
La Dirección, a través de la Unidad de Tesorería, es la responsable de llevar a cabo todos los procesos referidos a la recaudación de aranceles de la Universidad y por tanto es quien consolida la información de pago proveniente de los distintos medios por los cuales se realiza esta tarea, es decir, Bancos Santander y BCI, servicios de recaudación en línea, como Webpay, Servipag y el Botón de Pagos del Banco Santander, así como el pago presencial a través de las cajas dispuestas para tales efectos en la Casa Central de la Universidad.
Por su parte, la Unidad de Cobranza es la encargada de monitorear permanentemente el comportamiento de pago del universo de alumnos de la Universidad, de forma de ejercer las acciones de cobranza que corresponda según cada caso en particular, o en su defecto, ofrecer alternativas de repactación en casos que por factores excepcionales o de cambio de situación ameriten la aplicación de tal mecanismo.
La Dirección de Finanzas es la encargada de salvaguardar la correcta ejecución presupuestaria al interior de la Universidad, por lo que centra su acción en el control permanente de todas las partidas de ingresos y gastos del presupuesto, proporcionando información periódica fidedigna tanto a las autoridades superiores de la Universidad como a las Unidades Académicas y Administrativas que lo requieran. La encargada de registrar y actualizar la historia económica de la Universidad es la Unidad de Contabilidad, mientras que la encargada de controlar la adecuada ejecución presupuestaria es la Unidad de Control de Gestión.
Beneficio gratuito para el personal académico y no académico de la Universidad con contrato de trabajo y una antigüedad superior a 6 meses.
El seguro cubre el 100% de la diferencia no reembolsada por el sistema de salud y/o seguro particular del beneficiario, respecto de gastos médicos por atenciones o tratamientos originados cuyos montos superen las 40 Unidades de Fomento (U.F.)
Para aquellas prestaciones médicas que el sistema de FONASA O ISAPRE no cubre, el seguro cubrirá un 50% del gasto a excepción de los medicamentos. Así mismo en aquellos casos en que las prestaciones efectuadas por los asegurados tengan un reembolso por la institución de salud previsional inferior al cincuenta por ciento (50%), se considerará como gasto efectivamente incurrido por el asegurado el cincuenta por ciento (50%) del costo total de la prestación (BMI), monto sobre el cual se aplicará el porcentaje de cobertura estipulado en el cuadro de beneficios de esta póliza. Lo anterior no será válido para reembolsos de medicamentos.
| Cónyuge | 0,3038 U.F. |
|
Hijos/as menores de 24 años |
0,2140 U.F. |
|
Hijos/as entre 24 y 28 años que acrediten condición de estudiante |
0,5177 U.F. |
Para hacer uso del seguro, el/la beneficiario/a debe estar inscrito, para lo cual deberá llenar el Formulario de Incorporación. Descargar formulario
Capital asegurado:
| Muerte Natural | 100 U.F. |
|
Hijos/as menores de 24 años |
200 U.F. |
|
Invalidez Total |
100 U.F. |
El beneficiario puede aumentar dicho capital asegurado, pagando una prima adicional de 0,057 U.F. por cada 100 U.F. de capital asegurado adicional, con un tope máximo de 10.000 U.F.
Cobertura Edad:
|
Muerte Natural |
Hasta 90 años |
|
Muerte Accidental |
Hasta 70 años |
|
Invalidez Total |
Hasta 65 años |
Para hacer efectivo el beneficio, el/la familiar o la persona que represente a él/la funcionario/a asegurado, deberá presentar el Certificado de Defunción que indique la causa del deceso, o el documento que acredita la invalidez según el D.L. 3500, según sea el caso.
La Oficina de Beneficios a las Personas se encargará de cursar la solicitud de liquidación del seguro y hacer el debido seguimiento con la Compañía de Seguros.